お世話になります。
第14回の売掛金管理に従って入力して、（４）の項目までは同じような結果になります。売掛元帳もすべて同じようになるのですが、貸借対照表の「売掛金」が０になり、月別の売上も0になってしまいます。
入力は仕訳入力をしていますが、「売上（収入）金額」を使用することがなく、決算書に反映されないのかな？と思っています。

請求書を起こした日に
（借方）得意先　　請求金額　（貸方）売上　請求金額
の仕訳を入力。

銀行振り込みをされた日に
1（借方）普通預金　　振込金額（手数料が引かれた額）
（貸方）得意先　　　請求金額（売上金額）
2（借方）銀行手数料　手数料
の複合仕訳で入力しています。

売上に関してはすべて銀行振り込みとなります。
集計定義の仕方が悪いのでしょうか？よろしくお願いいたします。

> 集計定義の仕方が悪いのでしょうか？

そうですね。
集計定義では、得意先を「売掛金」に集計します。
得意先の元帳（売掛元帳）に残高があれば、貸借対照表の「売掛金」にその残高が反映されるはずですが、いかがでしょうか。

月別の売上については、集計科目の「売上（収入）金額」に「売上」の入力科目が集計されている必要があります。

> 集計定義では、得意先を「売掛金」に集計します。
> 得意先の元帳（売掛元帳）に残高があれば、貸借対照表の「売掛金」にその残高が反映されるはずですが、いかがでしょうか。

年内に売掛金がすべて入金されていて残高が０となっていれば、貸借表も０でいいのですね。勘違いしていました。

> 月別の売上については、集計科目の「売上（収入）金額」に「売上」の入力科目が集計されている必要があります。

このように集計すると、請求書を出した月が売り上げとなってしまい、実際に入金された月の売り上げとならないのですが、どうすればよいのでしょうか？

> このように集計すると、請求書を出した月が売り上げとなってしまい、実際に入金された月の売り上げとならないのですが、どうすればよいのでしょうか？

それで正しいです。
請求書を出した時点が売上で、入金は売掛金の回収です。
例えば、いつまでたっても入金してくれない顧客があった場合、いつまでも売上にならない．．．ということはありません。そう考えるとご理解いただけると思います。

補足すると、入金時を売上とした場合、年度をまたいで入金されると本来今年の売上なのに、翌年の売上になってしまいますね。
税務署はこういう会計処理にうるさいです。税収が減りますから。

どうもありがとうございました。勉強になりました。